Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94158
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.673
Retención DNCP
₲ 4.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
66/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140401
Monto Contrato
₲ 117.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.155.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.155.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331114
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5