Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062637
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137878
Monto Contrato
₲ 11.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.606.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.606.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3