Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059299
Monto de la Factura
₲ 682.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.018
Retención DNCP
₲ 2.482
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137878
Monto Contrato
₲ 11.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.606.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.606.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3