Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15344
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141182
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Paracaidas para Aeronaves T-35 Pillan
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4