Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009010
Monto de la Factura
₲ 1.017.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.800
Retención DNCP
₲ 3.700
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138608
Monto Contrato
₲ 4.478.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.290.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.290.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3