Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185608
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.137.400
Retención DNCP
₲ 12.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150324
Monto Contrato
₲ 94.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.031.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.031.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328009
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2