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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
0
Monto de la Factura
₲ 17.801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181866
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.928.427

Retención DNCP
₲ 63.436
Retención IVA
₲ 485.482
Retención Renta
₲ 323.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137105
Monto Contrato
₲ 130.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.629.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.629.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3