Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.495
Retención DNCP
₲ 10.868
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 55.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137105
Monto Contrato
₲ 130.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.629.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.629.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3