Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023272
Monto de la Factura
₲ 19.868.538
Nro. Solicitud de Transferencia
124135
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.894.619
Retención DNCP
₲ 70.804
Retención IVA
₲ 541.869
Retención Renta
₲ 361.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141725
Monto Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.210.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.210.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331699
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguros de Pasajeros y Cargas SETAM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4