Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027558
Monto de la Factura
₲ 4.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.039.771
Retención DNCP
₲ 15.138
Retención IVA
₲ 115.855
Retención Renta
₲ 77.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137360
Monto Contrato
₲ 8.306.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.899.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.899.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3