Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0025291
Monto de la Factura
₲ 664.567
Nro. Solicitud de Transferencia
65333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.150
Retención DNCP
₲ 2.417
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137873
Monto Contrato
₲ 14.425.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.910.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.910.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3