Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139813
Monto Contrato
₲ 34.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1