Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024814
Monto de la Factura
₲ 17.705.740
Nro. Solicitud de Transferencia
65080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.837.836
Retención DNCP
₲ 63.097
Retención IVA
₲ 482.884
Retención Renta
₲ 321.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137608
Monto Contrato
₲ 17.705.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.837.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.837.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324133
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4