Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 48.100
Nro. Solicitud de Transferencia
63698
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.925
Retención DNCP
₲ 175
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137961
Monto Contrato
₲ 1.476.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3