Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 354.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78573
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.218
Retención DNCP
₲ 1.264
Retención IVA
₲ 9.671
Retención Renta
₲ 6.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137961
Monto Contrato
₲ 1.476.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3