Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029768
Monto de la Factura
₲ 3.610.800
Nro. Solicitud de Transferencia
190473
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.433.805
Retención DNCP
₲ 12.868
Retención IVA
₲ 98.476
Retención Renta
₲ 65.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
187/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149527
Monto Contrato
₲ 3.610.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.433.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.433.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3