Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015069
Monto de la Factura
₲ 5.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.983.145
Retención DNCP
₲ 18.673
Retención IVA
₲ 142.909
Retención Renta
₲ 95.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137361
Monto Contrato
₲ 60.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.400.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.400.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3