Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96385
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.406.320
Retención DNCP
₲ 13.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141534
Monto Contrato
₲ 30.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.858.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.858.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4