Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108177
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.139.360
Retención DNCP
₲ 20.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141534
Monto Contrato
₲ 30.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.858.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.858.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4