Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18123
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.071.593
Retención DNCP
₲ 60.225
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 307.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
147/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147724
Monto Contrato
₲ 18.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.030.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.030.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5