Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150364
Monto Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.501.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.501.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4