Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
134/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147347
Monto Contrato
₲ 91.255.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.781.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.781.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335946
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5