Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 4.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.832.457
Retención DNCP
₲ 14.361
Retención IVA
₲ 109.909
Retención Renta
₲ 73.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138285
Monto Contrato
₲ 24.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.942.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.942.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SANIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4