Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117484
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.036
Retención DNCP
₲ 5.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138285
Monto Contrato
₲ 24.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.942.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.942.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SANIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4