Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044087
Monto de la Factura
₲ 2.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190438
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.753.092
Retención DNCP
₲ 10.317
Retención IVA
₲ 78.955
Retención Renta
₲ 52.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
185/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149521
Monto Contrato
₲ 5.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.038.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.038.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3