Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 19.845.100
Nro. Solicitud de Transferencia
150187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.872.329
Retención DNCP
₲ 70.721
Retención IVA
₲ 541.230
Retención Renta
₲ 360.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143493
Monto Contrato
₲ 19.845.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.872.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.872.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1