Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 2.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.024
Retención DNCP
₲ 10.613
Retención IVA
₲ 81.218
Retención Renta
₲ 54.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
54/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139221
Monto Contrato
₲ 22.873.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.752.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.752.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5