Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA CACERES AGUILERA
RUC
1373075-4
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147589
Monto Contrato
₲ 31.395.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.961.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.961.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4