Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108233
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.240
Retención DNCP
₲ 3.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
19/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135536
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.744.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.744.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321346
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5