Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0130674
Monto de la Factura
₲ 2.675.900
Nro. Solicitud de Transferencia
63356
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.544.732
Retención DNCP
₲ 9.536
Retención IVA
₲ 72.979
Retención Renta
₲ 48.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138412
Monto Contrato
₲ 46.003.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.748.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.748.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4