Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0130364
Monto de la Factura
₲ 12.391.600
Nro. Solicitud de Transferencia
77332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.784.186
Retención DNCP
₲ 44.159
Retención IVA
₲ 337.953
Retención Renta
₲ 225.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138412
Monto Contrato
₲ 46.003.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.748.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.748.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4