Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 65.216.300
Nro. Solicitud de Transferencia
83056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.019.516
Retención DNCP
₲ 232.407
Retención IVA
₲ 1.778.626
Retención Renta
₲ 1.185.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138254
Monto Contrato
₲ 65.216.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.019.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.019.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331028
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA ZAPATERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5