Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.541.207
Retención DNCP
₲ 76.975
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149886
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.541.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.541.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336816
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MUSICALES"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5