Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 4.867.800
Nro. Solicitud de Transferencia
184233
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.629.193
Retención DNCP
₲ 17.346
Retención IVA
₲ 132.756
Retención Renta
₲ 88.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
133/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145347
Monto Contrato
₲ 31.739.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.187.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.187.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3