Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 7.961.300
Nro. Solicitud de Transferencia
147159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.571.052
Retención DNCP
₲ 28.371
Retención IVA
₲ 217.126
Retención Renta
₲ 144.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
133/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145347
Monto Contrato
₲ 31.739.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.187.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.187.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3