Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 8.137.900
Nro. Solicitud de Transferencia
142065
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.738.995
Retención DNCP
₲ 29.000
Retención IVA
₲ 221.943
Retención Renta
₲ 147.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
133/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145347
Monto Contrato
₲ 31.739.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.187.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.187.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3