Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002709
Monto de la Factura
₲ 55.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.779.491
Retención DNCP
₲ 197.782
Retención IVA
₲ 1.513.636
Retención Renta
₲ 1.009.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
123/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144779
Monto Contrato
₲ 144.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.386.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.386.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3