Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.661.964
Retención DNCP
₲ 497.127
Retención IVA
₲ 3.804.545
Retención Renta
₲ 2.536.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141825
Monto Contrato
₲ 144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.661.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.661.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331200
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER INTERNACIONAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1