Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007665
Monto de la Factura
₲ 16.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206920
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.593.123
Retención DNCP
₲ 58.447
Retención IVA
₲ 451.909
Retención Renta
₲ 451.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-220947
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.870.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.870.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420562
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Otros
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica