Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000433
Monto de la Factura
₲ 5.983.600
Nro. Solicitud de Transferencia
171086
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.630.840
Retención DNCP
₲ 21.106
Retención IVA
₲ 163.189
Retención Renta
₲ 163.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-213066
Monto Contrato
₲ 7.275.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.846.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.846.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro Contra Todo Riesgo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica