Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000251
Monto de la Factura
₲ 1.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.829
Retención DNCP
₲ 4.557
Retención IVA
₲ 35.237
Retención Renta
₲ 35.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-213066
Monto Contrato
₲ 7.275.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.846.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.846.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro Contra Todo Riesgo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica