Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021952
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.979
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-219593
Monto Contrato
₲ 6.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.778.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.778.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416996
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos informáticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica