Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004710
Monto de la Factura
₲ 1.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.966
Retención DNCP
₲ 4.070
Retención IVA
₲ 31.473
Retención Renta
₲ 31.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-222375
Monto Contrato
₲ 1.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de protección
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica