Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001812
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101543
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.764.458
Retención DNCP
₲ 6.614
Retención IVA
₲ 51.137
Retención Renta
₲ 51.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-212031
Monto Contrato
₲ 53.762.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.592.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.592.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica