Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002873
Monto de la Factura
₲ 6.667.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.274.420
Retención DNCP
₲ 23.518
Retención IVA
₲ 181.841
Retención Renta
₲ 181.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-214624
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.113.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.113.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413991
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica