Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139047
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.272
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerardo Duarte
RUC
631361-2
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-211411
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.347.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.347.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404507
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sede Santa Rosa del Aguaray
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica