Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033648
Monto de la Factura
₲ 63.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
130251
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.599.545
Retención DNCP
₲ 223.394
Retención IVA
₲ 1.727.273
Retención Renta
₲ 1.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION ENFOQUE NIÑEZ-LAZOS PARA CRECER
RUC
80032065-4
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-211487
Monto Contrato
₲ 63.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.599.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.599.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404655
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica