Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 1.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138515
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.683
Retención DNCP
₲ 5.294
Retención IVA
₲ 40.514
Retención Renta
₲ 27.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-128576
Monto Contrato
₲ 1.485.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve