Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026001
Monto de la Factura
₲ 8.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.835.139
Retención DNCP
₲ 29.361
Retención IVA
₲ 224.700
Retención Renta
₲ 149.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
CD 14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-127403
Monto Contrato
₲ 8.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.835.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.835.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316519
Nombre de la Licitación
Impresión de Cartulina para Títulos de Postgrado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve