Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005638
Monto de la Factura
₲ 547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.188
Retención DNCP
₲ 1.949
Retención IVA
₲ 14.918
Retención Renta
₲ 9.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
CD 10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-124797
Monto Contrato
₲ 27.531.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.182.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.182.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313679
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve